深圳市妇女联合会2014年部门预算及“三公”经费预算财政拨款情况
第一部分 深圳市妇女联合会概况
一、主要职能
深圳市妇女联合会主要职能是：团结、动员全市妇女积极投身改革开放和三个文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明示范岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。
二、机构编制情况
市妇女联合会系统本级设3部1室，市妇儿工委办公室设在市妇联，参公管理人员编制32人，雇员编制9人，主管社团组织中的事业编制3人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市妇联部门预算包括：市妇联本级预算和主管社团组织中的事业编制人员预算。具体单位包括：深圳市妇女联合会本级、深圳市儿童福利会。
第二部分 深圳市妇女联合会2014年部门预算情况说明
一、关于市妇联2014年预算编制的主要依据
⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。
⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。
⒊2014年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是市妇联系统参与社会建设、实现工作转型的重要一年。项目经费测算依据是：根据市妇联主要职能及妇女儿童事业发展目标，以发挥妇联组织在社会管理和创新中的作用为着力点，从妇女儿童真正得实惠、普受惠、长受惠出发，密切联系妇女群众，服务妇女儿童，强化妇女权益保护，优先保障事关妇女儿童切身利益的民生项目，努力构建枢纽型社会组织工作体系，不断提升参与社会管理和公共服务的水平，为推动深圳妇女事业创新发展、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出新的贡献。
二、关于市妇联2014年收支预算情况的总体说明
市妇联2014年收支总预算2,180万元，比2013年减少118万元。
三、关于市妇联2014年收入预算情况说明
市妇联2014年收入预算2,180万元，比2013年收入预算减少118万元，下降5.1％。其中：财政预算拨款2,167万元，比2013年减少118万元，下降5.1%；其他收入13万元，与2013年预算数基本持平。
四、关于市妇联2014年支出预算情况说明
市妇联2014年支出预算2,180万元，比2013年减少118万元，下降5.1％。主要支出情况为：
⒈一般公共服务（类）1,777万元，其中：群众团体事务（款），2014年预算数为1,777万元，比2013年减少101万元，下降5.4％。减少的原因是：深圳市妇女第五次代表大会和贯彻落实《深圳经济特区性别平等促进条例》等工作基本完成，相应减少经费；为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。
2.教育支出（类）97万元，其中：培训支出（项），2014年预算数为97万元，比2013年减少15万元，下降13.4％。减少的原因是：按照财政部的统一要求，培训支出从2014年起在教育（类）科目反映。
3.社会保障和就业（类）205万元，其中：归口管理的行政单位离退休（项），2014年预算数为200万元，比2013年减少9万元，下降4.4％；财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为4万元，比2013年增加1万元，增长25％。增减的原因是：2013年有一名退休人员去世，相应减少经费；根据社保部门有关规定，单位承担养老保险比例和失业保险基数提高，相应增加经费。
4.医疗卫生（类）22万元，其中：事业单位医疗（项），2014年预算数为22万元，与2013年预算数基本持平。
5.住房保障支出（类）79万元，其中：住房公积金（项），2014年预算数为48万元，与2013年预算数基本持平；购房补贴（项），2014年预算数为31万元，比2013年增加6万元，增长24％。增加的原因是：2013年人员变动，调入人员有2名符合住房保障政策，相应增加经费。
五、关于市妇联2014年财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。市妇联2014年财政拨款预算数2,167万元，占2014年收入总计的100％。2014年财政拨款预算数比2013年减少118万元，减少的原因是：深圳市妇女第五次代表大会和贯彻落实《深圳经济特区性别平等促进条例》等工作基本完成，相应减少经费；进一步规范培训管理，厉行节约，创新方法，改变培训方式，相应减少经费。
2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占81.8％；教育支出占4.5%；社会保障和就业支出占9.5％；医疗卫生支出占1％；住房保障支出占3.2％。
3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数2,167万元，其中：基本支出1,157万元，占比53.4％；项目支出1,010万元，占比47.6％。
六、关于市妇联2014年主要项目安排情况
单位：万元
项目支出 2013年预算 2014年预算 比上年增减%
1.妇儿工作 864 772 -10.6
2.综合管理 293 207 -29.4
3.预算准备金 50 20 -60.0
项目支出总计 1,207 999 -17.2
附注：
1.妇儿工作经费减少，主要原因是：深圳市妇女第五次代表大会和贯彻落实《深圳经济特区性别平等促进条例》等工作基本完成，相应减少经费；
2.综合管理经费减少，主要原因是：为切实编细编实预算，将2013年在项目支出中安排单位所需物业管理费调整至基本支出，是基本支出与项目支出之间相互调整，导致该项相应减少经费；
3.预算准备金减少，主要原因是：加强了年度预算执行管理力度，减少因临时增加工作确需安排的资金需求，预算准备金相应减少。
七、关于市妇联2014年政府采购资金安排情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，可跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。2014年市妇联政府采购预算总额均为当年实际可支付指标， 2014年政府采购预算总额（虚拟指标与实际指标相等）共计17.23万元。
第三部分 附表
深圳市妇女联合会编报
附件：
