深圳市妇女联合会2015年部门预算
一、主要职能
团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。
二、机构编制及交通工具情况
市妇女联合会系统包括市妇女联合会本级、市儿童福利会社会团体共2家单位。系统总编制数44人，实有人数41人；退休142人。
1.市妇女联合会本级编制数41人，实有人数38人；退休142人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。无非定编车辆。
2.市儿童福利会编制数3人，实有人数3人。无公务车辆。
三、2015年主要工作目标
市妇联系统2015年主要工作目标包括：
1.充分发挥妇联组织在建设法治城市的积极作用。2.大力引导妇女为深圳全面深化改革奉献力量。3.认真做好新时期妇女工作改革创新调研成果的转化工作。4.深入开展家庭文明建设活动。5.积极参与创新社会治理工作。6.加大推动妇女儿童权益工作专业化、社会化的力度。7.推动实施深圳市妇女儿童发展规划。8.扎实推进妇女儿童之家建设。9.着力创新服务型妇联组织建设。10.切实加强妇女儿童服务阵地建设。
第二部分 市妇女联合会2015年部门预算收支总体情况
一、收入情况
2015年市妇女联合会部门预算收入2,730.57万元，比2014年增加550.57万元，增长25.3%，其中：财政预算拨款2,656.55万元、上年结转60.75万元、其他收入13.27万元。收入增加主要原因：1.根据有关规定，2015年将待支付以前年度采购项目纳入当年部门预算，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目；2.新增“社会性别统计分析”项目，相应增加财政预算拨款收入。
二、支出情况
2015年市妇女联合会部门预算支出2,730.57万元，比2014年增加550.57万元，增长25.3%。按预算单位划分，其中：市妇女联合会本级2,685.94万元、市儿童福利会44.63万元。按预算项目划分，其中：人员支出654.14万元、公用支出310.94万元、对个人和家庭的补助支出291.94万元、项目支出1,473.55万元。支出增加主要原因：1. 根据有关规定，2015年将待支付以前年度采购项目纳入当年部门预算，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目；2.新增“社会性别统计分析”项目，相应增加财政预算拨款支出。
第三部分 市妇女联合会2015年部门预算收支具体情况
一、市妇女联合会本级
市妇女联合会本级预算2,685.94万元，包括人员支出619.73万元、公用支出309.27万元、对个人和家庭的补助支出283.39万元、项目支出1,473.55万元。
（一）人员支出619.73万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出309.27万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出283.39万元，主要是退休人员经费。
（四）项目支出1,473.55万元，具体包括：妇儿工作业务、待支付以前年度采购项目、综合管理业务、严控类项目、预算准备金、其他项目。
1.妇儿工作业务821.05万元，主要用于开展妇儿综合业务、妇儿培训及公益活动业务、维权业务、组织联络业务、宣传教育业务及市妇儿工委办业务。
2.待支付以前年度采购项目400万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。
3.综合管理业务205万元，主要用于妇儿大厦物业管理业务。
4.严控类项目10.50万元，主要用于公车用车运行及维护、公务接待业务。
5.预算准备金30万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
6.其他项目7万元，主要用于阳光系列服务项目。
二、市儿童福利会
市儿童福利会预算44.63万元，包括人员支出34.41万元、公用支出1.67万元、对个人和家庭的补助支出8.55万元。
（一）人员支出34.41万元，主要是在编在职人员工资福利支出。
（二）公用支出1.67万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费。
（三）对个人和家庭补助支出8.55万元，主要是住房改革支出。
第四部分 市妇女联合会2015年政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市妇联政府采购预算总额均为当年实际可支付指标，2015年政府采购预算总额（虚拟指标与实际指标相等）共计288.40万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计288.40万元，剩余指标0万元。
同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模，2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。
第五部分 市妇女联合会“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
市妇女联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市妇联本级。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算19.01万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少18.02万元。
1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2015年预算数9.51万元，比2014年减少2.41万元。主要用于国(境)内外妇女组织以及其他组织来深业务学习交流、专题调研考察等公务接待。
⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数9.50万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，与2014年持平；公务用车运行维护费2015年预算数9.50万元，比2014年预算数减少15.61万元。我会公务车2台，主要用于执行公务和开展工作调研等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。
第六部分 市妇女联合会其他需要说明情况
关于市儿童福利会的人员经费预算纳入市妇联部门预算有关情况说明
在2006年深圳事业单位改革前，市儿童福利会是市妇联所属事业单位，经费来源形式为财政核拨经费，纳入市妇联部门预算管理。改革后，市儿童福利会不再纳入事业单位登记管理，不再是市妇联所属事业单位，但根据《关于接收安置撤销事业单位原在编人员的通知》（深组通〔2008〕53号通知）文件精神，市儿童福利会现有事业编制继续予以冻结，人员实行“只出不进”，人员经费按原经费渠道解决，截至2014年12月市儿童福利会在编人数3人。鉴于上述情况，为解决市儿童福利会在编人员经费问题，根据市财政委有关规定，市儿童福利会作为部门预算管理的二级单位，其人员经费预算由市妇联一级预算单位统一汇总上报市财政委。
附件：
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