深圳市妇女联合会2016年部门预算
第一部分 市妇女联合会概况
一、主要职能
团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。
二、机构编制及交通工具情况
市妇女联合会系统包括市妇女联合会本级、市儿童福利会(社会团体)共2家单位。系统总编制数44人，实有人数43人；退休140人。具体如下：
1.市妇女联合会本级编制数41人，实有人数40人；退休140人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆2辆。无非定编车辆。
2.市儿童福利会编制数3人，实有人数3人。无公务车辆。
三、2016年主要工作目标
市妇联系统2016年主要工作目标包括： 1.探索社会性别主流化的实现机制。2.组织动员妇女在改革发展中建功立业。3.创新开展家庭建设工作。4.健全妇女维权服务工作机制。5.扎实推进妇女儿童之家建设。6.全面推进妇女儿童发展规划实施。7.积极参与社会治理创新。8.重视女性人才的培养。9.抓紧谋划妇联组织的自我革新。10.切实加强妇女儿童服务阵地建设。
第二部分 部门预算收支总体情况
2016年市妇女联合会部门预算收入2,594万元，比2015年减少137万元，减少5%，其中：财政预算拨款2,528万元、上年结转52万元、其他收入14万元。
2016年市妇女联合会部门预算支出2,594万元，比2015年减少137万元，减少5%。按预算单位划分，其中：市妇女联合会本级2,543万元、市儿童福利会51万元。按预算项目划分，其中：人员支出841万元、公用支出244万元、对个人和家庭的补助支出358万元、项目支出1,151万元。
预算收支减少主要原因：减少了待支付以前年度采购项目，相应减少财政预算拨款收入与支出。
第三部分 部门预算收支具体情况
一、市妇女联合会本级
市妇女联合会本级预算2,543万元，包括人员支出801万元、公用支出242万元、对个人和家庭的补助支出349万元、项目支出1,151万元。
（一）人员支出801万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出242万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出349万元，主要是退休人员经费。
（四）项目支出1,151万元，具体包括：
1. 妇儿工作业务843万元，主要用于开展妇儿综合业务、妇儿培训及公益活动业务、维权业务、组织联络业务、宣传教育业务、市妇儿工委办业务。
2. 综合管理业务243万元，主要用于妇儿大厦物业管理业务。
3. 严控类项目11万元，主要用于公车用车运行及维护、公务接待业务。
4. 预算准备金30万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
5. 其他项目24万元，主要用于协助开展人口与计划生育兼职单位工作业务。
二、市儿童福利会
市儿童福利会预算51万元，包括人员支出40万元、公用支出2万元、对个人和家庭的补助支出9万元。
（一）人员支出40万元，主要是在编在职人员工资福利支出。
（二）公用支出2万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费。
（三）对个人和家庭补助支出9万元，主要是住房改革支出。
第四部分 政府采购预算情况
2016年市妇联政府采购预算共计230万元，均为2016年当年政府采购项目指标，无2016年待支付以前年度政府采购项目。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
市妇女联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市妇联本级。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算数继续保持零增长。2016年“三公”经费财政拨款预算20万元（保留两位小数是19.01万元），与2015年“三公”经费财政拨款预算19.01万元持平。
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2016年预算数10万元（保留两位小数是9.51万元），与2015年预算数持平，其无增减变化的主要原因是参照年均接待人数，预计接待人数与2015年基本持平。主要用于国(境)内外妇女组织以及其他组织来深业务学习交流、调研考察等公务接待。
⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数10万元（保留两位小数是9.50万元），其中：公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，其无增减变化的原因是本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费10万元，与2015年预算持平，其无增减变化的主要原因是持有的公务车辆数量与2015年保持不变，预计公务用车运行维护费支出水平与2015年基本持平。2016年实有车辆2辆，主要用于公务用车日常运行维护费。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
市妇联实施部门预算绩效管理的单位范围包括市妇联本级共1家单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2016年市妇联共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
关于市儿童福利会的人员经费预算纳入市妇联部门预算有关情况说明
在2006年深圳事业单位改革前，市儿童福利会是市妇联所属事业单位，经费来源形式为财政核拨经费（差额补助），纳入市妇联部门预算管理。改革后，市儿童福利会不再纳入事业单位登记管理，不再是市妇联所属事业单位，但根据《关于接收安置撤销事业单位原在编人员的通知》（深组通〔2008〕53号通知）文件精神，市儿童福利会现有事业编制继续予以冻结，人员实行“只出不进”，人员经费按原经费渠道解决，截至2015年12月市儿童福利会在编人数3人。鉴于上述情况，为解决市儿童福利会在编人员经费问题，根据市财政部门有关规定，市儿童福利会其人员经费预算汇总至市妇联，市妇联汇总后上报市财政部门。
附件：
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