深圳市妇女联合会2014年度部门决算情况说明

一、部门基本情况 

（一）部门主要职能、机构设置 

１．主要职能 

团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。

２．部门决算单位构成 

从决算单位构成看，市妇联部门决算包括：深圳市妇女联合会本级决算和深圳市儿童福利会决算。

（二）人员构成情况　　市妇女联合会本级设２办３部，下属单位１家，本系统总编制数４４人，市妇女联合会参公管理人员编制３２人，事业编制３人，雇员编制９人。实有人数４１人，退休１４２人。

　

（三）决算年度的主要工作任务 

２０１４年市妇联围绕主要职能及妇女儿童事业发展目标，以发挥妇联组织在社会治理和创新中的作用为着力点，从妇女儿童真正得实惠、普受惠、长受惠出发，密切联系妇女群众，服务妇女儿童，强化妇女权益保护，优先保障事关妇女儿童切身利益的民生项目，努力构建枢纽型社会组织工作体系，不断提升参与社会管理和公共服务的水平，为推动深圳妇女事业创新发展、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出新的贡献。

二、收入决算说明

２０１４年收入总决算２，９８１．７２万元，其中：

（一）财政拨款收入２，５２０．９５万元；年初预算２，１８０万元，决算数比预算数增加３４０．９５万元。主要原因是２０１４年部门预算口径未包括年中财政拨款的专项资金，决算口径包括年中财政拨款的专项资金，该项目资金是经市财政委审批下达。

（二）其他收入３．７８万元；

（三）上年结转和结余４５６．９９万元。

三、支出决算说明

（一）２０１４年支出总决算２，９８１．７２万元，包括：１．一般公共服务支出１９２１．１７万元；２．教育支出７７．２４万元；３．社会保障和就业支出２０２．７１万元；４．医疗卫生支出２０．８９万元；５．住房保障支出３０１．７７万元；６．其他支出６．８０万元；７．年末结转和结余４５１．１６万元。

（二）财政拨款支出２，８５６．６７万元，其中：一般公共预算财政拨款支出２，５２３．７７万元，政府性基金预算财政拨款支出３３２．９０万元。

２０１４年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出１，４４０．９８万元，其中：工资福利支出６４５．６２万元，对个人和家庭的补助５１６．３３万元，商品和服务支出２７６．５２万元，其他资本性支出等支出２．５２万元；项目支出１，０８２．７９万元。

２０１４年一般公共财政预算财政拨款支出总体情况：年初预算２，１８０万元，决算数比预算数增加３４３．７７万元，完成年初预算的１１５．８％。决算数大于预算数的主要原因是２０１４年部门预算口径未包括年中财政拨款的专项资金和以前年度财政安排需要跨年度按有关规定继续使用的资金，而决算口径包括上述财政拨款。

１．２０１４年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

（１）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为６７４万元，支出决算为７４７．１４万元，完成年初预算的１１０．８％。决算数大于预算数的主要原因是基本支出常规变动相应增加费用。

（２）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为１，０５２万元，支出决算１，１２６．５０万元，完成年初预算的１０７．０％。决算数大于预算数的主要原因是按规定年中财政拨付的专项资金，年初预算口径未包括，且该项资金是由市财政委统一编制，报人大审议后，在年中申报并审批下达。

（３）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为５１万元，支出决算４７．５３万元，完成年初预算的９３．２％。

（４）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为９７万元，支出决算为７７．２４万元，完成年初预算的７９．６％。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响，原定的部分培训计划推迟或取消，支出相应减少。

（５）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为５万元，支出决算为４．６６万元，完成年初预算的９３．２％。

（６）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为２００万元，支出决算为１９８．０５万元，完成年初预算的９９％。

（７）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为２２万元，支出决算为２０．８９万元，完成年初预算的９５％。

（８）　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为４８万元，支出决算为５９．８６万元，完成年初预算的１２４．７％。决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定标准补发退休人员的住房公积金。

（９）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为３１万元，支出决算２４１．９１万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定标准补发退休人员房改住房补贴。

２．２０１４年政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 

２０１４年部门预算口径未包括政府性基金预算，而决算数包括政府性基金财政拨款支出数。政府性基金年初预算３３２．９０万元，完成年初预算的１００％。

（１）文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排（款）其他文化事业建设费安排（项）。政府性基金年初预算为５４万元，支出决算为５４万元，完成年初预算的１００％。

（２）其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金年初预算为２７８．９０万元，支出决算２７８．９０万元，完成年初预算的１００％。

（三）其他支出。支出决算６．８０万元，属于上年结转支出，主要原因是以前年度预算安排未完成的跨年度实施项目，相关费用按规定通过使用以前年度安排的专项结转和结余资金解决。

四、２０１４年财政拨款开支的“三公经费”支出决算情况

２０１４年，深圳市妇女联合会财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算１６．４９万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出，比年初预算３７．０３万元减少２０．５４万元。其中：因公出国（境）费支出决算０万元；公务接待费支出决算４．５２万元；公务用车购置及运行费支出决算１１．９７万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算０万元，年初预算０万元。

（二）公务接待费支出决算４．５２万元，决算比预算１１．９２万元减少７．４０万元。主要原因是来深调研、考察的人数减少。主要用于接待全国各省市妇联兄弟单位２１批次、２６９人次的来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作。

（三）公务用车购置及运行费支出决算１１．９７万元，主要包括：（１）公务用车购置支出０元。２０１４年，我会车辆报废０辆，购置０辆，因车改上缴市财政委拍卖４辆、调拨１辆；（２）公务用车运行费支出１１．９７万元，其中：车改上缴５辆，上缴前运行维护费支出４．６２万元；公务车保有量２辆，全年运行维护费支出７．３５万元，平均每辆３．６７５万元。决算比预算２５．１１万元减少１３．１４万元。主要原因是参加车改，车辆数量减少。

五、需要说明的事项

关于市儿童福利会纳入市妇联部门预决算有关情况说明

在２００６年深圳事业单位改革前，市儿童福利会是市妇联所属事业单位，经费来源形式为财政核拨经费，纳入市妇联部门预决算管理。改革后，市儿童福利会不再纳入事业单位登记管理，不再是市妇联所属事业单位，但根据《关于接收安置撤销事业单位原在编人员的通知》（深组通〔２００８〕５３号通知）文件精神，市儿童福利会现有事业编制继续予以冻结，人员实行“只出不进”，人员经费按原经费渠道解决。鉴于上述情况，为解决市儿童福利会在编人员经费问题，根据有关规定，市儿童福利会作为部门预决算管理的二级单位，其人员经费预决算统一纳入市妇联预决算管理。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的项目支出。主要用于全市妇女儿童业务工作的项目支出。

（六）其他群众团体事务：主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

（七）培训支出：指为配合全市妇女儿童业务工作开展，对相关妇女儿童工作人员进行培训的支出。

（八）其他文化事业建设费安排支出：属于政府性基金支出，反映文化事业建设费安排宣传文化基金项目经费。

（九）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

（十）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

（十三）购房补贴：是根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十四）用于社会福利的彩票公益金：属于政府性基金，反映彩票公益金安排用于社会福利的彩票公益金项目经费。

（十五）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

（十六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

深圳市妇女联合会2014年部门决算表（01表-08表）.pdf