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    2017 / 11 / 19 星期日

深圳市妇女联合会2014年度部门决算情况说明

发布时间:2015-09-29   来源:  作者:

一、部门基本情况

一)部门主要职能、机构设置

1.主要职能

团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设,促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神,组织妇女教育及妇女干部的专业培训,全面提高素质,促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。负责全市妇女组织建设,组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究,向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作,扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往,增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划,并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》;整合资源推动妇女儿童服务项目的实施,优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。

2.部门决算单位构成

从决算单位构成看,市妇联部门决算包括:深圳市妇女联合会本级决算和深圳市儿童福利会决算。

(二)人员构成情况
 
  市妇女联合会本级设2办3部,下属单位1家,本系统总编制数44人,市妇女联合会参公管理人员编制32人,事业编制3人,雇员编制9人。实有人数41人,退休142人。

(三)决算年度的主要工作任务

2014年市妇联围绕主要职能及妇女儿童事业发展目标,以发挥妇联组织在社会治理和创新中的作用为着力点,从妇女儿童真正得实惠、普受惠、长受惠出发,密切联系妇女群众,服务妇女儿童,强化妇女权益保护,优先保障事关妇女儿童切身利益的民生项目,努力构建枢纽型社会组织工作体系,不断提升参与社会管理和公共服务的水平,为推动深圳妇女事业创新发展、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出新的贡献。

二、收入决算说明

2014年收入总决算2,981.72万元,其中:

(一)财政拨款收入2,520.95万元;年初预算2,180万元,决算数比预算数增加340.95万元。主要原因是2014年部门预算口径未包括年中财政拨款的专项资金,决算口径包括年中财政拨款的专项资金,该项目资金是经市财政委审批下达。

(二)其他收入3.78万元;

(三)上年结转和结余456.99万元。

三、支出决算说明

(一)2014年支出总决算2,981.72万元,包括:1.一般公共服务支出1921.17万元;2.教育支出77.24万元;3.社会保障和就业支出202.71万元;4.医疗卫生支出20.89万元;5.住房保障支出301.77万元;6.其他支出6.80万元;7.年末结转和结余451.16万元。

(二)财政拨款支出2,856.67万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2,523.77万元,政府性基金预算财政拨款支出332.90万元。

2014年一般公共预算财政拨款支出按用途划分,基本支出1,440.98万元,其中:工资福利支出645.62万元,对个人和家庭的补助516.33万元,商品和服务支出276.52万元,其他资本性支出等支出2.52万元;项目支出1,082.79万元。

2014年一般公共财政预算财政拨款支出总体情况:年初预算2,180万元,决算数比预算数增加343.77万元,完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因是2014年部门预算口径未包括年中财政拨款的专项资金和以前年度财政安排需要跨年度按有关规定继续使用的资金,而决算口径包括上述财政拨款。

1.2014年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为674万元,支出决算为747.14万元,完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出常规变动相应增加费用。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,052万元,支出决算1,126.50万元,完成年初预算的107.0%。决算数大于预算数的主要原因是按规定年中财政拨付的专项资金,年初预算口径未包括,且该项资金是由市财政委统一编制,报人大审议后,在年中申报并审批下达。

(3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为51万元,支出决算47.53万元,完成年初预算的93.2%。

(4)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为97万元,支出决算为77.24万元,完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响,原定的部分培训计划推迟或取消,支出相应减少。

(5)社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的93.2%。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为200万元,支出决算为198.05万元,完成年初预算的99%。

(7)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22万元,支出决算为20.89万元,完成年初预算的95%。

(8) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48万元,支出决算为59.86万元,完成年初预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定标准补发退休人员的住房公积金。

(9)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为31万元,支出决算241.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定标准补发退休人员房改住房补贴。

2.2014年政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2014年部门预算口径未包括政府性基金预算,而决算数包括政府性基金财政拨款支出数。政府性基金年初预算332.90万元,完成年初预算的100%。

(1)文化体育与传媒(类)文化事业建设费安排(款)其他文化事业建设费安排(项)。政府性基金年初预算为54万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%。

(2)其他(类)彩票公益金安排(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。政府性基金年初预算为278.90万元,支出决算278.90万元,完成年初预算的100%。

(三)其他支出。支出决算6.80万元,属于上年结转支出,主要原因是以前年度预算安排未完成的跨年度实施项目,相关费用按规定通过使用以前年度安排的专项结转和结余资金解决。

四、2014年财政拨款开支的“三公经费”支出决算情况

2014年,深圳市妇女联合会财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算16.49万元,包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出,比年初预算37.03万元减少20.54万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.52万元;公务用车购置及运行费支出决算11.97万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算0万元。

(二)公务接待费支出决算4.52万元,决算比预算11.92万元减少7.40万元。主要原因是来深调研、考察的人数减少。主要用于接待全国各省市妇联兄弟单位21批次、269人次的来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作。

(三)公务用车购置及运行费支出决算11.97万元,主要包括:(1)公务用车购置支出0元。2014年,我会车辆报废0辆,购置0辆,因车改上缴市财政委拍卖4辆、调拨1辆;(2)公务用车运行费支出11.97万元,其中:车改上缴5辆,上缴前运行维护费支出4.62万元;公务车保有量2辆,全年运行维护费支出7.35万元,平均每辆3.675万元。决算比预算25.11万元减少13.14万元。主要原因是参加车改,车辆数量减少。

五、需要说明的事项

关于市儿童福利会纳入市妇联部门预决算有关情况说明

在2006年深圳事业单位改革前,市儿童福利会是市妇联所属事业单位,经费来源形式为财政核拨经费,纳入市妇联部门预决算管理。改革后,市儿童福利会不再纳入事业单位登记管理,不再是市妇联所属事业单位,但根据《关于接收安置撤销事业单位原在编人员的通知》(深组通〔2008〕53号通知)文件精神,市儿童福利会现有事业编制继续予以冻结,人员实行“只出不进”,人员经费按原经费渠道解决。鉴于上述情况,为解决市儿童福利会在编人员经费问题,根据有关规定,市儿童福利会作为部门预决算管理的二级单位,其人员经费预决算统一纳入市妇联预决算管理。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(五)一般行政管理事务:反映行政单位未独立设置顶级科目的项目支出。主要用于全市妇女儿童业务工作的项目支出。

(六)其他群众团体事务:主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

(七)培训支出:指为配合全市妇女儿童业务工作开展,对相关妇女儿童工作人员进行培训的支出。

(八)其他文化事业建设费安排支出:属于政府性基金支出,反映文化事业建设费安排宣传文化基金项目经费。

(九)财政对其他社会保险基金的补助:反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

(十)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

(十一)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

(十二)住房公积金:按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

(十三)购房补贴:是根据国家有关规定,对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

(十四)用于社会福利的彩票公益金:属于政府性基金,反映彩票公益金安排用于社会福利的彩票公益金项目经费。

(十五)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

(十六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                                            


深圳市妇女联合会2014年部门决算表(01表-08表).pdf